Курсы по налогам и налогообложению с нуля

Вы узнаете и научитесь

1. Слушатели программы, будущие бухгалтеры, изучат следующие тематические модули учебного плана:
2. Нормативно-правовая база бухгалтерской деятельности в РФ.
3. Система налогообложения. Методика расчета ставок налогов.
4. Организация и ведение налогового учета и отчетности.
5. Методы налогового планирования субъекта экономической деятельности.
6. Технологии организации контроля, аудита и администрирования в налоговой деятельности.

Методы обучения

Изучение каждой дисциплины включает в себя знакомство с теорией, чтение электронных учебников и текстов лекций. Также вы получаете доступ к библиотеке вебинаров и можете записаться на участие в вебинарах онлайн, за прохождение которых вы получите электронный сертификат. В системе дистанционного обучения (СДО) Слушатели выполняют задания, проходят тестирования, при необходимости могут задать вопрос преподавателям. Доступ в СДО вы получите после зачисления. Все вопросы, связанные с организацией обучения, помогут решить сотрудники контакт-центра.

Результаты и перспективы

Вы готовы к работе в качестве бухгалтера, способны осуществлять расчет налогов, налоговое планирование, выбирать систему налогообложения, оптимизировать налоговую нагрузку предприятия.

Вы умеете составлять отчетные налоговые документы, контролировать деятельность по расчету и уплате налогов.

Вы понимаете систему налогообложения в РФ, знаете ставки основных налогов, порядок их расчета.

Применение результатов обучения

Все субъекты хозяйственной деятельности уплачивают налоги в бюджет государства. Уклонение от уплаты налогов, ошибки в расчетах приводят к различным наказаниям – от штрафов до закрытия предприятия и даже уголовной ответственности его руководителя. Вот почему необходимо разбираться в налоговой системе, отслеживать изменения в налоговом законодательстве, четко и грамотно вести бухгалтерию, своевременно вносить налоги. Обучение по программе поможет Слушателям квалифицированно заниматься бухгалтерской деятельностью, рассчитывать налоги, вести налоговый учет и отчетность. Слушатели могут трудоустроиться в бухгалтериях предприятий и организаций всех видов деятельности и форм собственности.

Чему Вы научитесь?

• Изучите налоговое право и правовое регулирование экономической деятельности
• Освоите бухгалтерский финансовый и управленческий учет
• Получите необходимые знания в сфере налогов и налогообложения юридических и физических лиц
• Познакомитесь с судебной практикой разрешения споров в сфере финансов и налогов
• Научитесь осуществлять финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования
• Изучите организацию и методику налогового консультирования

Программа разработана по профстандарту

Программа разработана с учетом требований соответствующего профессионального стандарта, утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации/

Кому подойдет программа?

• Работникам финансово-экономических служб, налоговым менеджерам, предпринимателям

Изучите налоговое право и финансово-экономический анализ. Научитесь планировать и контролировать деятельность организации в сфере налогообложения

• Тем, кто хочет начать карьеру в налоговом консалтинге

Освоите особенности работы налогового консультанта, научитесь выявлять потенциальные финансовые возможности и риски организации на основе финансово-экономического анализа

Программа обучения

1 модуль

Налоговое право

Правовое регулирование экономической деятельности

Бухгалтерский финансовый учет

Бухгалтерский управленческий учет

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2 модуль

Налоги и налогообложение. Налогообложение юридических и физических лиц

Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования

Организация и методика налогового консультирования

Судебная практика разрешения споров в сфере финансов и налогов

Практика групповых взаимодействий. кейс-методы, подготовка итоговой аттестационной работы, консультирование

Защита итоговой аттестационной работы

Кому подойдет обучение?

Главным бухгалтерам и бухгалтерам

Узнаете, какие изменения произошли в системе бухгалтерского учета и налоговом законодательстве, взаимоотношениях с налоговыми органами

Программа

Новые аспекты налогового законодательства

• Новое в налоговом администрировании в 2022-2023 годах.
• Что необходимо учесть в учетной политике организации.
• Как налоговики проверяют в 2023 году: новые стандарты обслуживания налогоплательщиков.
• Как очередные поправки в НК РФ облегчают жизнь налогоплательщиков.
• Новый порядок проведения проверок со стороны налоговиков всех уровней: к чему быть готовым налогоплательщикам.
• Налог на добавленную стоимость.
• Новое в налогообложении по НДС в 2023 году.
• Имеет ли право инвестор-заказчик-застройщик на вычет НДС при строительстве многоквартирного жилого дома.
• При передаче потенциальным покупателям рекламных материалов возникает ли налоговая база по НДС.
• В каком случае при возврате товара необходим корректировочный счет-фактура.
• Суммы процентов, полученные продавцом от покупателя при реализации товаров в рассрочку на условиях коммерческого кредита, включаются ли в налоговую базу по НДС.
• В каком налоговом периоде возникает налоговая база по НДС у подрядчика, если он по завершении строительно-монтажных работ составил акт № КС-2 в первом квартале 2023, а заказчик этот акт не подписал.
• Восстановление НДС правопреемником за правопредшественника.
• Принятие НДС к вычету правопреемником за правопредшественника.
• Девять условий принятия НДС к вычету в 2023 году.
• Выгодные поправки по НДС для всех организаций, которые можно применять в работе.
• Какова дата восстановления НДС, ранее правомерно принятого к вычету с перечисленного аванса, если дата отгрузки товара и дата его оприходования приходятся на разные налоговые периоды.
• Зависит ли момент определения налоговой базы по НДС от момента перехода права собственности на отгруженный товар.
• НДС и утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия.
• Влияют ли на вычет НДС ошибки при указании адресов в счете-фактуре.
• В какой момент исполнитель обязан определить налоговую базу по НДС по выполненным работам, оказанным услугам.
• НДС при совмещении функций застройщика и генподрядчика.
• При каких ошибках в счете-фактуре нельзя принять НДС к вычету: рекомендации Минфина РФ, ФНС РФ, разъяснения арбитражных судов.
• Арбитражная практика по НДС Верховного суда РФ.
• Налог на прибыль организаций.
• Новое в налоге на прибыль организаций в 2023 году
• Безналоговая переда, и имущества, и имущественных прав между аффилированными лицами: теперь это реально работает
• Семь условий учета расходов для целей налогообложения
• Риски при предоставлении займов процентных и беспроцентных взаимозависимым лицам.
• Учет безвозмездно полученного имущества.
• Методы признания расходов при реализации материалов и товаров.
• Как меняется норма амортизации после модернизации.
• Объекты основных средств, переданные в безвозмездное пользование или находящие в процессе реконструкции или модернизации более 12 месяцев: в каких случаях можно начислять амортизацию.
• Можно ли учитывать в расходах стоимость ликвидируемого объекта незавершенного строительства.
• Признание доходов и расходов в виде процентов по долговым обязательствам.
• В течение какого срока необходимо хранить первичные учетные документы, по которым сформирована первоначальная стоимость основного средства.
• Арбитражная практика по налогу на прибыль Верховного суда РФ.
• Налог на имущество организаций.
• Новое в налогообложении по налогу на имущество организаций в 2023 году.
• Какое имущество признается недвижимым, по мнению Верховного суда РФ.
• Может ли имущество, зарегистрированное в Едином госреестре недвижимости, не являться недвижимым имуществом.
• Спорные вопросы налогообложения по налогу на имущество организаций.
• Порядок уплаты налога, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости.
• Разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ по налогу на имущество организаций.
• Арбитражная практика по налогу на имущество Верховного суда РФ.

Налоговое планирование в новых реалиях. Налоговые проверки и налоговый контроль

• Новое в налоговом администрировании с 2023 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ
• Налоговый орган, доначислив по результатам выездной налоговой проверки прямые налоги, обязан или не обязан уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на сумму доначисленных налогов.
• Если налогоплательщик предоставил уточненную налоговую декларацию после окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения по ней, обязан или не обязан налоговый орган, вынося решение по выездной проверке учесть данные уточненной налоговой декларации за проверенный период.
• Вправе ли налоговики требовать пояснения о расхождении налоговых баз по НДС и налогу на прибыль организаций, по мнению Верховного суда РФ.
• Может ли суд снизить штраф, основываясь на смягчающих обстоятельствах, до нуля рублей.
• Может ли налоговый орган, длительное время администрирующий налогоплательщика, перевести его с УСН на ОСНО, если налогоплательщик не подал уведомление, нарушив тем самым пункт 1 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ.
• Обязан ли налогоплательщик представить копии первичных документов в ИФНС РФ, если ранее он уже предоставлял ИФНС РФ оригиналы этих первичных документов.
• Имеет ли право н/орган проводить осмотр у контрагентов проверяемого налогоплательщика, по мнению Верховного суда РФ.
• Подлежит ли отмене решение налогового органа, если налогоплательщика не известили о времени рассмотрения акта проверки.
• Если налоговый орган проведет камеральную налоговую проверку вместо трех месяцев за три года, то отменит ли суд это решение налоговиков.
• Имеет ли право налоговый орган доначислить налоги расчётам путем, если в сделке между взаимозависимыми лицами многократно занижена цена. Мнение Верховного суда по поводу многократного отклонения на сегодняшний день.
• ИФНС РФ выслала налогоплательщику по Почте Росси требование о предоставлении документов по адресу регистрации. Вправе ли ИФНС РФ оштрафовать налогоплательщика за непредставление документов, если он это требование не получил.
• Может ли скриншот монитора ноутбука бухгалтера быть надлежащим доказательством в арбитражном суде, по мнению ФНС РФ.
• Может ли ИФНС использовать в налоговых спорах прослушки телефонных разговоров налогоплательщика.
• Новое в выездных налоговых проверках.
• Какие права есть у налогового органа на приостановление выездной налоговой проверки.
• Отсутствие в решении о проведении выездной налоговой проверки перечня проверяемых налогов означает ли, что решение незаконное.
• ИФНС РФ проверила налогоплательщика за три года. В тоже время, в решении о проведении выездной проверки сказано лишь о двух годах. Свою техническую ошибку ИФНС РФ исправила письмом после проверки. Законно ли итоговое решение по выездной проверке.
• Может ли вышестоящий налоговый орган, принимая решение по жалобе на решение ИФНС РФ, увеличить размер налоговых обязательств по сравнению с теми, которые указаны в решении ИФНС РФ.
• Права налогоплательщиков, связанные с налоговыми проверками.
• Может ли ИФНС РФ подтвердить возмещение НДС по итогам камеральной проверки, но отказать по итогам выездной проверки.
• Может ли выездная проверка охватить более трех лет деятельности налогоплательщика, с точки зрения Верховного суда РФ.
• Дополнительные мероприятия налогового контроля.
• Возражения налогоплательщиков на дополнение к акту проверки.
• После дополнительных мероприятий могут ли инспекторы ИФНС РФ увеличить сумму доначислений, по мнению Верховного суда РФ.
• Если налоговый орган примет решение провести повторные дополнительные мероприятия налогового контроля, законно ли это, с точки зрения Верховного суда РФ.
• В какой форме ИФНС РФ вправе провести дополнительные мероприятия.
• Истребование налоговыми органами документов и информации.
• Какие ошибки допускают налоговики при сборе доказательной базы. Топ-20 самых распространенных ошибок налоговиков.
• Арбитражная практика по статье 54.1 НК РФ и по «дроблению бизнеса» от Верховного суда РФ.
• Самая актуальная арбитражная практика по части первой Налогового кодекса РФ, в том числе практика Верховного суда РФ.

Задачи

1. сравнить современные концепции и подходы в области налоговой политики и налогового регулирования, изучить особенности налогообложения в России на современном этапе;
2. усовершенствовать навыки слушателей в области анализа нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения, применения налогового законодательства, осуществления налоговых расчетов;
3. проиллюстрировать разнообразие форм и методов налогового регулирования в Российской Федерации на современном этапе.

Категории обучающихся

Экономисты, бухгалтерские работники, консультанты по налогам и сборам,экономисты по налогам, специалисты по налоговому учету, налоговые юристы, управляющие финансовой деятельностью

Оценка качества

Промежуточная и итоговая аттестации в форме тестов.

Прогнозируемые результаты

В результате изучения слушатели должны получить:

знания:

• основные нормативные правовые документы в сфере налогообложения;
• методология и методика начисления налогов;
• элементы налогов;
• права, обязанности и ответственность экономических субъектов по правильности исчисления и уплаты налогов.

умения:

• ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
• использовать нормативные правовые документы для практических расчетов;
• ориентироваться в ставках налогов, объектах налогов и плательщиках налогов.

навыки:

• анализа нормативных актов, регулирующих отношения в сфере налогообложения;
• правильного расчета сумм налогов, причитающихся к уплате;
• правильного расчета сумм налоговых вычетов;
• контроля за правильностью уплаты налогов.

профессиональные компетенции:

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
• способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
• способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Программа курса

1. Российская система налогообложения и правила администрирования налогов

2. Правила исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц

3. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов

4. Правила и исчисления налога на прибыль организаций

5. Особенности расчета налога на добавленную стоимость

6. Региональные налоги и особенности их уплаты для субъектов Российской Федерации

7. Специальные налоговые режимы и их особенности для различных субъектов хозяйственной деятельности

8. Местные налоги: особенности исчисления и уплаты

9. Налоговое планирование для компаний

10. Оптимизация налогов и налогообложения

Результаты обучения

• Способен учиться, приобретать новые знания, умения в области налогообложения.
• Способен применять профессиональные знания и умения на практике в области налогообложения.
• Способен решать налоговые проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза.
• Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование с учетом налоговых платежей при решении задач в профессиональной деятельности
• Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать её из различных источников при решении профессиональных налоговых задач

Чему Вы научитесь?

• Слушатели во время конференции
• Изучите налоговое право и основы бухгалтерского и финансового учета
• Научитесь осуществлять налоговый контроль и администрирование
• Получите необходимые и актуальные на текущий год знания в сфере налогов и налогообложения юридических и физический лиц в Российской Федерации
• Познакомитесь с методами расчета налогов и порядком составления налоговой отчетности
• Приобретете необходимые знания по организации и ведению налогового учета экономического субъекта
• Изучите основы налогового планирования и налоговой политики экономического субъекта

Кому подойдет программа?

• Практикующим бухгалтерам, руководителям, специалистам по финансам и кредитам

Расширите свои знания в области налогового учета и налогообложения, отработаете навыки, необходимые для работы. Повысите свой профессиональный уровень и статус

• Начинающим бухгалтерам и тем, кто хочет освоить профессию бухгалтера

Сможете самостоятельно исчислять основные налоги и вести налоговый учет, заполнять налоговые декларации. Получите профессиональный уровень и статус, обеспечивающий конкурентные преимущества на рынке вакансий

Программа обучения

1 модуль

Налоговое право

Основы бухгалтерского учета

Бухгалтерский финансовый учет

Налоговый контроль и администрирование

Налоги и налогообложение. Налогообложение юридических и физических лиц

2 модуль

Нормативно-правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации

Расчет налогов и порядок составления налоговой отчетности

Организация и ведение налогового учета экономического субъекта

Налоговое планирование и налоговая политика экономического субъекта

Практика групповых взаимодействий. кейс-методы, подготовка итоговой аттестационной работы, консультирование

Защита итоговой аттестационной работы

Профессия налогового консультанта в 2023 году

Налоговая система России постоянно развивается: внедряются новые режимы налогообложения, обновляются схемы уплаты налогов, изменятся формы отчетности. Чтобы избежать проблем с расчетом и уплатой налогов, физические и юридические лица нуждаются в услугах грамотных налоговых консультантов. Поэтому данная профессия всегда востребована и хорошо оплачивается.

Актуальность программы:

• 170+ вакансий на hh.ru
• 60 000-40 000 рублей — средняя заработная плата
• 2 000 рублей — средняя стоимость часовой консультации по налогам

Программа разработана в соответствии с:

Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам» (утв. Приказом Минтруда России от 12.10.2021 № 722н)

Этот курс для вас, если…

• Вы заинтересованы в том, чтобы изучить все тонкости системы налогообложения России
• Вы хотите оказывать услуги в области бухгалтерского и налогового консультирования в частном порядке или через консалтинговую организацию
• Вам нужно получить навыки консультирования в сфере внутреннего контроля и финансового анализа
• Вы хотите научиться составлять внутреннюю отчетность по итогам проведения консультаций

Ваш результат после обучения

• Вы можете проводить консультации по налогообложению, бухгалтерскому учету, финансовому анализу, внутреннему аудиту
• Вы можете работать в организации любой формы собственности, оказывать услуги в частном порядке или через консалтинговую фирму
•  Вы знакомы с особенностями нормативно-правового регулирования налогообложения в РФ
•  Вы знаете специфику налогообложения физических лиц, организаций разных форм собственности
• У вас есть официальный документ, который подтверждает вашу компетентность в сфере налогового консультирования

Где и кем вы сможете работать:

• Коммерческим директором,
• Директором по бухгалтерскому аутсорсингу,
• Директором по развитию бизнеса
• Директором по операционному управлению.